개인정보보호 내부관리계획은 개인정보보호법 제29조(안전조치의무) 내부관리계획의 수립 및 시행 의무에 따라 제정된 것으로 정읍산림조합이 취급하는 개인정보를 체계적으로 관리하여 개인정보가 분실, 도난, 누출, 변조, 훼손, 오․남용 등이 되지 아니하도록 함을 목적으로 한다.
제2조(적용범위)
본 계획은 홈페이지 등의 온라인을 통하여 수집, 이용, 제공 또는 관리되는 개인정보뿐만 아니라 오프라인(서면, 전화, 팩스 등)을 통해 수집, 이용, 제공 또는 관리되는 개인정보에 대해서도 적용되며, 이러한 개인정보를 취급하는 내부 임직원 및 외부업체 직원도 적용된다.
제3조(용어 정의)
1. “개인정보”란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)를 말한다.
2. “처리”란 개인정보의 수집, 생성, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정(訂正), 복구, 이용, 제공, 공개, 파기(破棄), 그 밖에 이와 유사한 행위를 말한다.
3. “정보주체”란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.
4. “개인정보처리자”란 업무를 목적으로 개인정보파일을 운용하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등을 말한다.
5. “개인정보 보호책임자”란 개인정보처리자의 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임을 지거나 업무처리를 최종적으로 결정하는 자로서, 법 제31조에 따른 지위에 해당하는 자를 말한다.
6. “개인정보 보호담당자”란 개인정보 보호책임자가 업무를 수행함에 있어 보조적인 역할을 하는 자를 말하며 개인정보 보호책임자가 일정 요건의 자격을 갖춘 이를 지정한다.
7. “개인정보취급자”란 개인정보처리자의 지휘ㆍ감독을 받아 개인정보를 처리하는 업무를 담당하는 자로서 직접 개인정보에 관한 업무를 담당하는 자와 그 밖에 업무상 필요에 의해 개인정보에 접근하여 처리하는 모든 자(임직원, 파견제 근로자, 시간제 근로자 등 포함)를 말한다.
8. “개인정보처리시스템”이란 개인정보를 처리할 수 있도록 체계적으로 구성한 데이터베이스시스템을 말한다.
9. “영상정보처리기기”란 폐쇄회로텔레비전(CCTV), 네트워크카메라 등 일정한 공간에 지속적으로 설치되어 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유․무선망을 통하여 전송하는 일체의 장치를 말한다.
10. “개인영상정보”란 영상정보처리기기에 의하여 촬영․처리되는 영상정보 중 개인의 초상, 행동 등 사생활과 관련된 영상으로서 해당 개인의 동일성 여부를 식별할 수 있는 정보를 말한다.
11. “영상정보처리기기 운영자”란 개인정보 보호법 제25조제1항 각호에 따라 영상정보처리기기를 설치․운영하는 자를 말한다.
12. “개인영상정보 보호책임자”란 개인영상정보의 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지는 자로서, 표준지침 제41조에 따라 영상정보처리기기 운영자가 지정한 자를 말한다.
제2장(내부관리계획의 수립 및 시행)
제4조(내부관리계획의 수립 및 승인)
① 개인정보 보호책임자는 정읍산림조합의 개인정보보호를 위한 전반적인 사항을 포함하여 내부관리계획을 수립하여야 한다.
② 개인정보 보호책임자는 개인정보보호를 위한 내부관리계획의 수립 시 개인정보보호와 관련한 법령 및 관련 규정을 준수하도록 내부관리계획을 수립하여야 한다.
③ 개인정보 보호담당자는 개인정보보호 관련 법령의 제․개정 사항 등을 반영하기 위하여 매년 12월말까지 내부관리계획의 타당성과 개정 필요성을 검토하여야 한다.
④ 개인정보 보호담당자는 모든 항목의 타당성을 검토한 후 개정할 필요가 있다고 판단되는 경우 01월말까지 당해년도 내부관리계획의 개정안을 작성하여 개인정보 보호책임자에게 보고하고 개인정보 보호책임자의 승인을 받아야 한다.
제5조(내부관리계획의 공표)
① 개인정보 보호책임자는 제4조에 따라 승인한 내부관리계획을 매년 1월말까지 정읍산림조합의 전 임직원에게 공표한다.
② 내부관리계획은 임직원이 언제든지 열람할 수 있는 방법(홈페이지, 사무실 게시판 등)으로 비치하여야 하며, 변경사항이 있는 경우에는 이를 공지하여야 한다.
제3장 개인정보 보호책임자의 의무와 책임
제6조(개인정보 보호책임자의 지정)
① 정읍산림조합은 개인정보보호법 시행령 제32조제2항1호에 따라 해당하는 지위에 있는 자를 개인정보 보호책임자로 임명한다.
1. 해당 기관의 행정 및 고객업무를 총괄하는 사람
2. 개인정보와 관련하여 고객의 고충처리를 담당하는 부서의 장
② 정읍산림조합은 개인정보보호지침 제19조에 따라 지도상무, 신용상무를 개인정보 보호책임자를 지정한다.
제7조(개인정보 보호책임자의 의무와 책임)
① 개인정보 보호책임자는 정보주체의 개인정보 보호를 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.
1. 개인정보 보호사항을 포함한 내부관리 계획의 수립 및 시행
2. 개인정보 처리 실태 및 관행의 정기적인 조사 및 개선
3. 개인정보 처리와 관련한 불만의 처리 및 피해 구제
4. 개인정보 유출 및 오용‧남용 방지를 위한 내부통제시스템의 구축
5. 개인정보 보호 교육 계획의 수립 및 시행
6. 개인정보파일의 보호 및 관리 감독
7. 법 제30조에 따른 개인정보 처리방침의 수립‧변경 및 시행
8. 개인정보 보호 관련 자료의 관리
9. 처리 목적이 달성되거나 보유기간이 지난 개인정보의 파기
② 개인정보 보호책임자는 업무를 수행함에 있어서 필요한 경우 개인정보 처리 현황, 처리 체계 등에 대하여 수시로 조사하거나 관계 당사자로부터 보고를 받을 수 있다.
③ 개인정보 보호책임자는 매월 세 번째 수요일을 ‘사이버보안 진단의 날’로 지정하여 개인정보 취급자로 하여금 <양식1>의 사항을 점검토록 하고, 해당사항을 관리하여야 한다.
④ 개인정보 보호책임자는 개인정보 보호와 관련하여 동법 및 다른 관계 법령의 위반 사실을 알게 된 경우에는 즉시 개선조치를 하여야 하며, 사안이 위중하거나, 필요한 경우 감독기관에 개선조치를 보고하여야 한다.
제8조(개인정보취급자의 범위 및 의무와 책임)
① 개인정보취급자의 범위는 다음과 같다.
1. 정읍산림조합 내에서 정보주체의 개인정보를 처리하는 업무를 수행하는 자를 말하며, 정규직 이외에 임시직, 파견근로자, 시간제근로자 등 모두 포함된다.
② 개인정보취급자의 의무와 책임
1. 내부관리계획의 준수 및 이행
2. 개인정보의 기술적‧관리적 보호조치 기준 이행
3. 업무상 알게 된 개인정보를 제3자에게 제공하지 않음
제4장 개인정보의 기술적·관리적 보호조치
제9조(개인정보취급자 접근권한 관리 및 인증)
① 개인정보 보호책임자는 개인정보처리시스템에 대한 접근권한을 업무수행에 필요한 최소한의 범위로 업무 담당자에 따라 차등 부여하여야 한다.
② 개인정보 보호책임자는 전보 또는 퇴직 등 인사이동이 발생하여 개인정보취급자가 변경되었을 경우 지체 없이 개인정보처리시스템의 접근권한을 변경 또는 말소하여야 하며, 또한 비밀유지의무 등에 대한 서약서를 받아야 한다.
③ 개인정보 보호책임자는 제1항, 제2항에 의한 권한 부여, 변경 또는 말소에 대한 내역을 기록하고, 그 기록을 최소 3년간 보관하여야 한다.
④ 개인정보 보호책임자는 개인정보처리시스템에 접속할 수 있는 사용자 계정을 발급하는 경우, 개인정보취급자 별로 한 개의 사용자계정을 발급하여야 하며, 다른 개인정보취급자와 공유되지 않도록 하여야 한다.
⑤ 개인정보 보호책임자는 개인정보취급자가 정보통신망을 통해 외부에서 개인정보처리시스템에 접속하려는 경우에는 가상사설망 또는 전용선 등 안전한 접속수단을 적용하여야 한다.
제10조(비밀번호 관리)
개인정보 보호책임자는 개인정보취급자 또는 정보주체가 비밀번호 작성 시 다음 각 호의 생성규칙을 준수하여 비밀번호를 설정하도록 한다.
1. 숫자와 영문자(대소문자) 및 특수 문자 등을 혼합하여 8자리 이상으로 생성한다.
2. 생년월일, 주민등록번호, 전화번호 등을 포함하지 않는다.
3. 분기별 1회 이상 정기적으로 변경한다.
제11조(접근통제)
① 개인정보 보호책임자는 정보통신망을 통한 불법적인 접근 및 침해사고 방지를 위해 개인정보처리시스템에 대한 접속 권한을 IP(Internet Protocol)주소 등으로 제한하여 인가받지 않은 접근을 통제하여야 한다.
② 개인정보 보호책임자는 취급중인 개인정보가 인터넷 홈페이지, P2P, 공유설정 등을 통하여 열람권한이 없는 자에게 공개되거나 외부에 유출되지 않도록 업무용 컴퓨터에 대한 관리를 하여야 한다.
제12조(개인정보의 암호화)
① 개인정보 보호책임자는 고유식별정보(주민등록번호, 운전면허번호, 여권번호, 외국인등록번호), 바이오정보, 비밀번호에 대해서는 원칙적으로 저장을 금지한다. 단, 저장이 필요할 때에는 ④항의 조치를 취한다.
② 개인정보 보호책임자는 정보주체의 개인정보를 정보통신망을 통하여 송‧수신하거나 보조저장매체 등을 통하여 전달하는 경우에는 이를 암호화하여야 한다.
③ 개인정보 보호책임자는 인터넷 구간 및 인터넷 구간과 내부망의 중간 지점(DMZ)에 고유식별정보를 저장하는 경우에는 이를 암호화하여야 한다.
④ 개인정보 보호책임자 또는 개인정보취급자는 업무로 인하여 업무용 컴퓨터(PC)에 정보주체의 개인정보를 저장할 필요가 있을 때에는 <양식3>과 같이 관리대장을 작성하고 상용프로그램(한글, 엑셀 등)에서 제공하는 비밀번호 설정기능을 사용하여 암호화를 적용하거나 안전한 암호화 알고리즘을 사용하여 암호화 저장하여야 한다.
제13조(이용기록의 점검)
개인정보 보호책임자는 개인정보취급자가 개인정보처리시스템을 통하여 고객정보 조회 및 승인 이용기록을 월1회 이상 주기적으로 점검하여 개인정보 과다조회 등 오·남용 사례가 발생하지 않도록 관리하여야 한다.
제14조(보안프로그램 설치 및 운영)
① 개인정보책임자는 업무용 컴퓨터에 악성 프로그램 등을 방지‧치료할 수 있는 백신 소프트웨어 등의 보안 프로그램을 설치‧운영하여야 한다.
② 보안 프로그램의 자동 업데이트 기능을 사용하거나, 또는 일 1회 이상 업데이트를 적용하여야 한다.
③ 악성 프로그램관련 경보가 발령된 경우 또는 사용 중인 응용프로그램이나 운영체제 소프트웨어의 제작업체에서 보안 업데이트 공지가 있는 경우, 즉시 이에 따른 업데이트를 적용하여야 한다.
제15조(물리적 접근제한)
① 개인정보 보호책임자는 네트워크장비 및 자료보관실, CCTV 관리실 등 출입통제가 필요하거나 개인정보를 보관하고 있는 물리적 보관 장소를 별도로 두고 있는 경우에는 이에 대한 출입통제 절차를 수립․운영하여야 한다.
② 개인정보 보호책임자는 개인정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등을 잠금장치가 있는 안전한 장소에 보관하여야 하며, 보조저장매체(USB, CD, 외장HDD 등)를 사용할 경우 <양식2>와 같이 관리대장을 작성하도록 하여야 한다.
③ 개인정보 보호책임자는 물리적 접근방지를 위한 별도의 보호시설에 출입하거나 개인정보를 열람하는 경우, 그 출입자 및 열람자에 대한 출입사실 및 열람 내용에 관한 관리대장을 작성하도록 하여야 한다.
제16조(개인정보보호 실태점검)
개인정보 보호책임자는 개인정보보호를 위한 내부관리계획 및 관련 법령에서 정하는 개인정보보호 규정을 성실히 이행하는지에 대하여 점검할 수 있으며, 점검결과에 따라 다음과 같이 조치할 수 있다.
① 개인정보 보호의 관리·운영상의 문제점이 발견되거나 개인정보 취급자가 개인정보 보호사항을 위반할 때에는 시정·개선 조치명령 실시
② 개인정보보호 위반사실에 대한 시정·개선 조치가 이행되지 않거나 정보 유출 등 개인정보 보호에 심각한 악영향이 발생할 수 있는 경우 인사위원회에 심의요구 조치
제5장 개인정보보호 교육
제17조(개인정보보호 교육 계획의 수립)
① 개인정보 보호책임자는 다음 각 호의 사항을 포함하는 연간 개인정보보호 교육계획을 매년 4월말까지 수립한다.
1. 교육목적 및 대상
2. 교육내용
3. 교육 일정 및 방법
② 개인정보 보호책임자는 수립한 개인정보보호 교육 계획을 실시한 이후에 교육의 성과와 개선 필요성을 검토하여 다음년도 교육계획 수립에 반영하여야 한다.
제18조(개인정보보호 교육의 실시)
① 개인정보 보호책임자는 정보주체 정보보호에 대한 직원들의 인식제고를 위해 노력해야 하며, 개인정보의 오․남용 또는 유출 등을 적극 예방하기 위해 임ㆍ직원을 대상으로 매년 ‘정읍산림조합 개인정보 보호교육 계획’을 수립하고 계획에 따라 교육을 실시한다.
② 개인정보 보호교육은 정기적으로 연2회 이상의 실시하며, 온라인 등 사이버교육으로 대체할 수 있다.
③ 교육 방법은 집합 교육뿐만 아니라, 인터넷 교육, 세미나ㆍ컨퍼런스 참석 등 다양한 방법을 활용하여 실시하고, 필요한 경우 외부 전문기관이나 전문요원에 위탁하여 교육을 실시한다.
④ 개인정보보호에 대한 중요한 전파 사례가 있거나 개인정보보호 업무와 관련하여 변경된 사항이 있는 경우, 개인정보 보호책임자는 부서 회의 등을 통해 수시 교육을 실시할 수 있다.
제6장 개인정보 침해대응 및 피해구제
제19조(권익침해 구제방법)
개인정보주체가 개인정보침해로 인한 구제를 받기 위해서는 개인정보분쟁조정위원회, 한국인터넷진흥원 개인정보침해신고센터 등에 분쟁해결이나 상담 등을 신청할 수 있다.